متداول ترین عدم انطباق های ممیزی ایزو 14001

متداول ترین عدم انطباق های ممیزی ایزو 14001 بر اساس الزامات iso 14001:2015 با توجه به تجارب استقرار و ممیزی پروژه‌های مختلف در این مطلب ارائه شده است.

متداول ترین عدم انطباق های ممیزی ایزو 14001

تحت کنترل نبودن مستندات سیستم مدیریتی بند 7-5

• محتوای مستندات جاری با مستندات طرحریزی شده تطابق ندارد
• مستندات با ویرایش قدیمی در دسترس کارکنان باشد
• سوابق الکترونیکی بک‌آپ گیری نمی ‎گردد

مسئولیت‌ها و اختیارات بند 5-3

• مسئولیت‌ها و اختیارات مرتبط با نقش‌ها برای سیستم مدیریت محیط زیست در تمامی سطوح سازمان اطلاع رسانی نشده است.

اهداف کمی و سازگاری با خط‌مشی بند 6-2

• اهداف در ارتباط با بندهای خط مشی سیستم مدیریت محیط زیست نیست
• اهداف قابل اندازه‌گیری نیست و به صورت کلی بیان شده است.

ارزیابی انطباق بند 9-1-2

• الزامات قانونی یا سایر الزامات در سازمان رعایت نشده یا مد نظر قرار نگرفته است .
• در صورت وجود روشی موثر برای ارزیابی انطباق در سازمان، الزاماتی که توسط سازمان برآورده نشده باشد شناسایی شده و برنامه‌ریزی جهت برآورده‌سازی آن‌ها صورت خواهد گرفت.

ریسک‌ها و فرصت‌ها بند 6-1-1

ریسک‌ها و فرصت‌ها به طور کامل در موضوعات مشخص شده در استاندارد پرداخته نشده است.

• ریسک ها و فرصت‌‌های جنبه‌های میحط زیست؛
• ریسک‌ها و فرصت‌های انطباق با الزامات؛
• ریسک‌ها و فرصت‌های اجوهره سازمانی،
• ریسک‌ها و فرصت‌های نیاز و انتظاارت ذی‌نفعان.

ارزیابی جنبه‌های محیط زیست بند 6-1-2

بسیاری از سازمان‌ها تنها اقدام به ارزیابی جنبه‌های فرآیندها و فعالیت‌های اصلی خود می‎نمایند و ارزیابی جنبه‌های سایر فعالیت‌های صورت گرفته در سازمان فراموش می‌گردد نظیر

• آبدارخارنه
• اداری
• نگهداری و تعمیرات موتورخانه
• برگزاری مانور واکنش در شرایط اضطراری
• برگزاری جلسات آموزشی درون شرکت
• خدمات رستوران شرکت
• جنبه‌های محیط زیست با رویکرد چرخه حیات ارزیابی نشده است.

طرحریزی و کنترل عملیات بند 8-1-1

با توجه به اینکه این بند الزامات استاندارد موضوعات مختلفی را شامل می‌گردد:

• تائیدیه‌های محیط زیست مورد نیاز
• چک لیست‌‌های محیط زیست برای برخی از موضوعات تعیین نشده است نظیر: پسماند و..
• مجوز شروع کار تنها موضوعات ایمنی بررسی می‌گردد و به موضوعات محیط زیست توجه نمی‌گردد.
• کنترل طراحی و توسعه فرآیندهای محصول و خدمات با ملاحظه چرخه حیات و الزامات محیط زیست

خرید بند 8-1-4

• اطلاعات خرید مواد و اقلام به موضوعات محیط زیست نیز توجه گردد نظیر مواد شیمیایی خریداری شده کمترین پیامدهای محیط زیست را داشته باشد.

پیمانکاران 8-1-4-1

• برآورده نشدن معیارهای محیط زیست توسط پیمانکاران در حین اجرای عملیات نظیر جمع‌آوری پسماند ناشی از فعالیت‌های کاری و امحاء ان بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.

آگاهی بند 7-3

• آگاهی نداشتن کارکنان و پیمانکاران در خصوص جنبه‌ها بارز محیط زیست  و عواقب عدم‌انطباق‌های محیط زیست

چک لیست ممیزی ایزو 14001 را از طریق لینک زیر تهیه نمائید.

این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان تهیه شده است

انتشار مطلب با ذکر نام نویسنده و آدرس سایت www.kharazian.ir بلامانع است.