متداول ترین عدم انطباق های ممیزی ایزو 9001
متداول ترین عدم انطباق های ممیزی ایزو 9001 بر اساس الزامات ISO 9001:2015 با توجه به تجارب استقرار و ممیزی پروژه‌های مختلف در این مطلب ارائه شده است.
متداول ترین عدم انطباق های ممیزی ایزو 9001
ارتباط نداشتن خط‌مشی، اهداف و استراتژی
- سازگاری خط مشی با اهداف کیفیت مطابق بند 5-2
- ارتباط اهداف با مقصود و استراتژی کسب و کار مطابق بند 6-2
اهداف قابل اندازه‌گیری بند 6-2
- اهداف به صورت توصیفی و کلی بیان شده است نظیر راه‌اندازی ماشین‌آلات تزریق
فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت بند 4-4
- عدم انطباق‌های مرتبط با طرحریزی فرآیندها در بند 4-4
- اجرای فرآیندها دربند 4-4 و بند مرتبط با آن عدم‌انطباق
- برخی از فعالیت‌ها در هیچ یک از فرآیندها لحاظ نشده است نظیر اموال مشتری که بدین منظور پیشنهاد می‌گردد برای اطمینان از اینکه تمامی الزامات استاندارد در فرآیندها لحاظ شده از ماتریس ارتباط فرآیندها و بندهای استانداردها استفاده شود.
- برخی از ورودی‌ها یا خروجی‌ها در توالی و تعامل بین فرآیندها لجاظ نشده است نظیر برنامه کالیبراسیون یا یا برنامه نگهداری و تعمیرات در ورودی فرآیند برنامه‌ریزی تولید
ریسک‌ها بند 6-1
- ریسک مرتبط با جوهره سازمانی بند 4-1
- ریسک مرتبط با نیاز‌ها و انتظارات ذی‌نفعان بند 4-2
- ریسک مرتبط با فرآیندها بند 4-4
- اثربخشی اقدامات مرتبط با ریسک‌ها بند 6-1
تحت کنترل نبودن مستندات سیستم مدیریتی بند 7-5
- محتوای مستندات جاری با مستندات طرحریزی شده تطابق ندارد
- مستندات با ویرایش قدیمی در دسترس کارکنان باشد
- سوابق الکترونیکی بک‌آپ گیری نمیگردد
رسیدگی به درخواستهای مشتری بند 8-2-1
- درخواست‌ها به همراه الزامات مورد نظر قبل از تعهد مشتری ثبت و رسیدگی گردد اکثر شرکت‌ها تنها درخواست‌هایی که منجر به خرید محصول می‌گردد را ثبت می‌نمایند.
تغییرات الزامات مشتری بند 8-2-3
- تغییرات الزامات مشتری نیز باید قبل از تعهد به مشتری مطابق بند بازنگری گردد بدین منظور فرمتی برای امکانسجی تغییرات در الزامات مشتری ضروری است.
- در این بند نگهداری سوابق مطابق بند اطلاعات مستند شده 7-5 الزام است
ارزیابی و تحلیل 9-1-3
- نتایج تحلیل برای ارزیابی انطباق با الزامات محصول نظیر زمان تحویل به مشتری
- نتایج تحلیل برای ارزیابی عملکرد تامین کننده
چک لیست ممیزی ایزو 9001 را از طریق لینک زیر تهیه نمائید.
این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان تهیه شده است
انتشار مطلب با ذکر نام نویسنده و آدرس سایت www.kharazian.ir بلامانع است.
پیام خرازیان 
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.